县政府决算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信

您的位置：首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息公开 >> 预决算公开 >> 县政府决算

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2018年财政决算报告

2019-12-06 09:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

县人大常委会：

在县第十四届人民代表大会第五次会议上，已向大会报告了我县2018年财政预算执行情况。目前，我县2018年财政决算已经汇编完成，并经县审计局审计，现将我县2018年财政决算情况报告如下。

一、2018年财政决算情况

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入情况。全年组织财政收入167547万元，完成调整预算的99.9　％，比去年同期（以下简称“同比”）增收12366万元，增长8％。从收入结构看，税收收入完成109932万元，占总收入65.61％，同比增长8.2％；非税收入完成57616万元，占总收入34.39％，同比增长7.5％。从预算级次看，县级一般公共预算收入完成107892万元，完成调整预算数的101.4％，同比增收355万元，增长0.33％　；上划中央收入完成45142万元，同比增收9701万元，增长27.37％；上划自治区收入完成14514万元，同比增收2309万元，增长18.92％。从征收部门看，国税部门完成70828万元，同比增收10778万元，增长17.95％；地税部门完成39103万元，同比减收2419万元，下降5.83％；财政部门完成57616万元，同比增收4009万元，增长7.48％。

一般公共预算收入总计384227万元，其中：一般公共财政预算收入为107892万元，上级补助收入为157592万元，债券转贷收入30920万元，上年滚存结余17944万元，调入资金69879万元。

2．一般公共预算支出情况。一般公共预算财政总支出367309万元，其中：县级一般公共预算支出344064万元，上解上级支出1522万元，债务还本支出21723万元。

县级一般公共财政预算支出344064万元，完成调整预算数的102％，同比增支31086万元，增长9.93％。按功能支出分类分项情况：1．一般公共服务支出39845万元，同比减支26045万元，下降39.53％。2．国防支出267万元，同比增支88万元，增长49.16％。3．公共安全支出12940万元，同比增支1685万元，增长14.97％。4．教育支出47021万元，同比减少973万元，下降2.02％。5．科学技术支出1338万元，同比减支653万元，下降32.8％。6．文化体育与传媒支出3128万元，同比增支149万元，增长5％。7．社会保障和就业支出48380万元，同比增支3950万元，增长8.89％。8．医疗卫生支出60686万元，同比增支9673万元，增长18.96％。9．节能环保支出4279万元，同比减支3508万元，下降45.05％。10．城乡社区事务支出63048万元，同比增支36453万元，增长137.07％。11．农林水事务支出39043万元，同比增支4256万元，增长12.23％。12．交通运输支出4729万元，同比增支93万元，增长2％。13．资源勘探电力信息等事务支出3041万元，同比增支1597万元，增长110.60％。14．商业服务等事务支出1062万元，同比减支278万元，下降20.75％。15．国土资源气象等事务支出1563万元，同比减支9万元，下降0.57％。16．住房保障支出10694万元，同比增支3789万元，增长54.87％。17．粮油物资储备管理等事务支出110万元，同比减支70万元，下降38.89％。18．债务付息支出2700万元，比上年增支779万元，增长40.55％。19．债务发行费用支出31万元，同比增支12万元，增长63.76％。20．其他支出159万元，同比增支98万元，增长160.66％。

3．一般公共预算收支平衡情况。

县级一般公共财政预算收入为107892万元，上级补助收入为157592万元，债券转贷收入30920万元，上年滚存结余17944万元，调入资金69879万元，收入合计384227万元；县级一般公共预算支出344064万元，上解上级支出1522万元，债务还本支出21723万元，支出合计367309万元，收支相抵年终结转下年支出16918万元。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金收支情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入57808万元，同比增收13946万元，增长31.8％；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出29865万元，同比减支15686万元，下降34.44％。

2．政府性基金平衡情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入57808万元，上级补助收入2725万元，上年结余4596万元，债务转贷收入21000万元，收入合计86128万元；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出29865万元，调出资金51342万元，支出合计81207万元，收支相抵年终结转下年支出4921万元。

（三）社会保险基金情况

各项社会保险基金中，企业职工养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等基金已实现省级统筹或市级统筹。因此，在县级反映的社保基金中只有城乡居民养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金两项。2018年，社会保险基金收入72248万元，上年滚存结余14652万元，社保基金支出65414万元，收支相抵年终结转下年支出21486万元。

（四）地方政府性债务

2018年新增政府债券30200万元，其中：专项债券21000万元，一般债券9200万元，主要用于扶贫、市政建设、棚改等重大公益性项目建设和土地收储。2018年再融资债券5500万元（均为一般债券），用于归还当年到期债券资金。2018年偿还政府债务本金21723万元，截至2018年12月31日，我县政府债务余额140937万元。

2018年政府债务限额。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我县2018年政府债务限额为141200万元。我县2018年底政府债务余额140937万元，未超过自治区核定的限额，政府债务风险总体可控。

（五）转移支付补助收入情况

2018年度上级财政转移支付补助收入157592万元。

1．返还性收入17330万元，其中：增值税和消费税税收返还收入12797万元；所得税基数返还收入1007万元；成品油价格和税费改革税收返还收入690万元；其他税收返还收入2836万元。

2．上级一般性转移支付收入89344万元，其中：体制补助收入980万元；均衡性转移支付补助收入11771万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入13437万元；结算补助1139万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入2271万元；基层公检法司转移支付收入1544万元；城乡义务教育转移支付收入5629万元；基本养老金转移支付收入8615万元；城乡居民医疗保险转移支付收入15341万元；农村综合改革转移支付收入2636万元；产粮（油）奖励资金收入250万元；重点生态功能区转移支付收入6744万元；固定数额补助收入9648万元；革命老区转移支付收入675万元；民族地区转移支付收入33万元；贫困地区转移支付收入3403万元；其他一般性转移支付收入5228万元。

3．上级专项转移支付收入50918万元，其中：一般公共服务支出补助收入55万元；公共安全支出补助收入20万元；教育支出补助收入5821万元；科学技术支出补助收入20万元；文化体育与传媒支出补助收入3629万元；社会保障和就业支出补助收入6681万元；医疗卫生和计划生育支出补助收入6982万元；节能环保支出补助收入1423万元；城乡社区支出补助收入3622万元；农林水支出补助收入14979万元；交通运输支出补助收入989万元；资源勘探信息等支出补助收入1276万元；商业服务业等支出补助收入190万元；国土海洋气象支出补助收入549万元；住房保障支出补助收入7949万元。

（六）预算绩效工作开展情况说明

2018年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县主要对2018年的73个预算部门累计使用财政资金3.22亿元的项目开展预算绩效评价评估，并做好2018年预算项目绩效目标申报审核工作。同时，通过探索建立预算绩效管理创新模式，强化预算绩效评价结果应用，更好地服务于预算编制、执行和管理。

（七）一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三公”经费执行数2168.51万元，下降1.3％，保持只减不增，其中：公务接待费支出1388.38万元，同比减少106.38万元，下降7.1％；因公出国（境）经费支出3.56万元；公务用车运行维护费647.24万元，减少47.76万元，下降6.9％。

二、2018年财政运行的主要工作举措及效果

（一）顶住压力不畏难，财政综合实力上新高

——财政收入质量提升。2018年，面对经济下行压力和减收因素增多等困难，财税部门通过精准预测、加强征管力度促进财政收入稳定增长。一是税收收入保持良性增长。税收收入占财政收入的比重持续提高，占比达65.6％，呈逐月增长趋势，主体税种均保持大幅增长，增值税同比增长13％，占税收收入比重53.9％，强势占据主体地位；企业所得税入库18096万元，增长8298万元，增幅达85％；个人所得税入库7396万元，增长2237万元，增幅达43.4％。二是部分行业税收增幅较大。医药制造行业入库7740万元，同比增收2608万元，增幅50.82％；房地产行业全年入库32398万元，同比增收10163万元，增长45.71％；非金属矿物制品业全年入库7557万元，同比增加1267万元，增长20.14％；金融业全年入库10288万元，同比增加2651万元，增长34.71％。

——支出规模持续增长。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共财政预算支出344064万元，增长9.9％。其中：民生支出285081万元，增长22.7％，占一般公共财政预算支出82.9％，民生福祉持续增进，社会保障体系不断完善，基本公共服务和均等化程度显著提高；财政八项支出277537万元，增长8％，有力支撑了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:GDP稳步增长，为社会经济发展做出了较大贡献。

（二）主动作为稳增长，积极财政政策全面落实

——推动创新财政支持企业方式。大力改善营商环境，不断降低营商成本，积极落实中央减税降费政策，初步统计为企业和社会累计减税降费4.3亿元。我县投资1260万元入股bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：小微企业融资担保公司，依托bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：小微企业融资担保公司为我县小微企业和三农项目提供融资担保服务，为符合条件的14家小微企业和三农项目提供融资担保服务，完成担保贷款1350万元，切实解决企业资金难、融资贵问题。

——推动现代农业和新型城镇化建设发展。筹措资金2206万元，重点打造现代特色农业示范区，以实施乡村振兴战略为契机，加快推进农村一二三产业融合，大力培育发展新型农业经营主体，着力改善农业生产条件，增加我县农业发展后劲。其中，筹措村级公益事业“一事一议”奖补资金2079万元，实施项目197个，推动城乡公共服务一体化进程，加快社会主义新农村建设步伐；筹措资金1980万元，扶持村级集体经济试点项目33个（贫困村），壮大一批农村发展的中坚力量；筹措资金593万元，推动灵田镇高标准农田建设；筹措资金155万元，产业化“产业富民”地头冷库项目；筹措资金312万元，完成桂林富丘1000亩柑橘节水灌溉项目、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：伊泉3000平方米农产品流通设施产业化财政补助项目建设；传统村落保护资金300万元，农村改厕改厨资金1140万元，乡村振兴补助资金1816万元，特色小镇培育建设试点项目350万元，为民办实事农村“三改”奖励补助资金351万元等，继续做好“美丽bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：?宜居乡村”建设，推进新型城镇化，完善城乡基础设施，改善农村人居环境。

——推动重点项目建设。筹措资金1781万元，用于大圩古镇建设；筹措资金2547万元用于甘棠江两岸水利建设；筹措资金2271万元用于大圩复绿工程项目建设；筹措资金38080万元于用于县城棚户区改造建设；筹措资金9241万元重点用于农村土地整治；筹措资金1603万元，用于八里四路以南道路改造；筹措资金4701万元，用于西环路建设。

（三）持续加大兜底线，民生事业发展得到有力保障

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生领域支出达285081万元，增长22.7％，占一般公共预算支出总额的82.9％。资金重点用于支持脱贫攻坚、“三农”、科技、教育、社会保障、医疗卫生、保障性安居工程、漓江生态环境保护等领域，有力推动了各项社会事业发展，民生福祉持续增进，社会保障体系不断完善，基本公共服务和均等化程度显著提高。

——支持打赢脱贫攻坚战。坚持发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，进一步加强脱贫攻坚投入保障，财政投入增长机制得到有效落实。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政扶贫资金共筹措7638万元，其中县本级筹措专项扶贫资金2330万元，比上年增长28％，全力支持34个贫困村同时实施“整村推进”扶贫开发，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，推进2个深度贫困村脱贫攻坚工作，重点投向贫困村的村屯级道路、集中供水、产业扶持等脱贫攻坚项目。同时，深入推进涉农资金整合，充分发挥扶贫资金整合规模效应，强化财政扶贫资金监管和绩效考核，确保精准扶贫见成效。

——支持教育均衡发展。支持教育优先发展，更加突出教科文支出的公共性。切实贯彻落实了农村义务教育经费保障机制，保障了国家教育惠民政策的实施。优先、足额保证教育经费的拨付，特别保障了义务教育阶段公用经费补助、贫困寄宿生生活补助、农村义务教育薄弱学校改造资金、农村学校校舍维修改造资金、学前教育免保教费、生均公用经费、普通高中资费补助、职业教育免学费补助、乡村教师生活补助、特岗教师工资等民生支出。保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校的正常运转和各项建设，保证了所有义务教育阶段学生都享受免学费的实惠，保障了国家民生政策的落实，为维护社会稳定提供了资金保证。其中：拨付义务教育阶段公用经费补助1491万元；贫困寄宿生生活费补助463万元；农村义务教育薄弱学校改造资金1417万元；学前教育免保教费27万元；生均公用经费217万元；普通高中国家助学金263万元；就读普通高中的库区移民子女111人免费补助5万元；中等职业学校免学费补助38万元、国家助学金10万元；贫困大学新生入学路费补助24万元；4个乡镇6所寄宿制学校学生免费营养午餐经费187万元，享受此项政策学生2488人，减轻了学生的经济负担，起到了极好的社会效应；安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有普通高中1160学生资费补助263万元，极大地减轻了高中阶段学生的经济负担；拨付乡村教师生活补助57万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有在乡镇所在地学校工作的教师农村工作补贴均高于其他农村工作人员；拨付特岗教师工资449万元，切实提高了教师待遇，稳定了教师队伍；拨付教育重点建设项目资金3943万元，其中：拨付八里街九年一贯制学校建设经费1190万元、拨付新三中建设经费2753万元。保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校的正常运转和各项建设，保证了所有义务教育阶段学生都享受免学费的实惠，保障了国家民生政策的落实。

——支持完善各项社会保障制度。一是筹措资金48380万元落实社会保障和就业政策，重点做好以下工作：2018年，城乡居民社会养老保险共到位资金7702万元，确保了基础养老金按时足额发放到符合领取条件的城乡居民手中。兑现城乡居民最低生活保障资金2464万元、五保供养补助1507万元、流浪乞讨人员救助资金53万元，保证我县城乡低保、农村五保等困难群众的基本生活。完成bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:企业职工基本养老保险基金收入24020万元，县级城乡居民基本养老保险基金收入9490万元，县级机关事业单位基本养老保险基金收入62284万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇职工基本医疗保险基金收入11843万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城乡居民基本医疗保险基金收入27123万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工伤保险基金收入445万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:失业保险基金收入924万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:生育保险基金收入555万元，各项基金的足额征收，确保了各项政策的足额兑现。加大就业再就业政策扶持力度，加大职业技能培训财政补助资金的整合力度，提高了资金使用效益。二是筹措资金60686万元推进医疗卫生事业发展，重点做好以下工作：2018年，为确保基本公共卫生服务任务的落实，结合我县实际，严格按照上级要求的补助标准执行，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金1982万元。落实基本药物零差率销售财政补助政策，年初预算预留20万元乡镇卫生院经常性收支差补；加大基层医疗卫生机构补助力度，2018年实际补助乡镇卫生院3392万元。积极做好艾滋病防治项目bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金68万元；为保障残疾人权益，共安排残疾人事业各项经费423万元。三是筹措资金8440万元加大保障性安居工程项目建设，重点做好以下工作：筹措资金5451万元支持各类棚户区改造；筹措资金143万元支持公共租赁住房和城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放；筹措资金420万元支持农村危房改造。

——支持文化体育事业全面发展。筹措资金3128万元，重点支持文化体育与传媒事业的蓬勃发展，丰富了我县的群众文化体育活动与比赛，落实了政府文化惠民政策，进一步推动了农村文化建设发展，全面支持了农村文化体育活动开展，推进了全民健身事业健康发展。重点支持基层文化和公共文化服务体系建设、文化体制改革，促进文化产业和文化事业繁荣发展。积极保障公共文化服务所需资金，加速提升文化软实力。拨付村级公共服务中心建设经费808万元；拨付文化馆（站）、图书馆、博物馆免费开放补助资金164万元；拨付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金180万元；拨付公共文化体系建设资金253万元；筹措资金118万元，确保2018环广西公路自行车世界巡回赛桂林站的圆满进行。

（四）强化担当破难题，重点领域改革取得成效

——推进预算管理制度改革。继续加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算的统筹力度。加强国有资本经营收益管理，逐步提高国有资本收益上缴比例，做好国有资本经营预算收入征收职能划转工作。继续推进财政信息公开，公开内容进一步扩大。县本级74个预算部门，除1个涉密单位外，其余73个部门全部完成部门预决算及“三公”经费公开工作，公开面达100％。初步统计bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三公”经费执行数2168.51万元，下降1.3％。

（五）注重实效强管控，财政管理监督不断完善

——加强债务管理。全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战，累计获得再融资债券5500万元，有效缓释财政金融风险。获得新增一般增债券9200万元，保障在建项目后续资金和促进经济发展。全面摸清bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:隐性债务底数，制定政府隐性债务风险化解实施方案，有序化解存量隐性债务。

——加强财政监督检查。开展下乡补贴发放、规范公务接待费、会计信息质量、行政事业单位账户管理专项检查，排查各类问题资金并要求被查单位落实整改。开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:预决算公开检查，对各乡镇公开内容完整性、平台设立等情况做到及时发现问题及时整改到位。

——加强国有资产管理。盘活存量资产，优化公共资源配置，降低政府行政运行成本，提高国有资产使用效率。根据灵政发﹝2013﹞1号文件精神，按规定公开处置行政事业单位报废车辆及办公用品等资产35次，收取资产处置款22万元，加强国有资产管理和有效监督，规范我县行政事业单位国有资产的管理，对清房活动实物清退房屋拍卖，共成交7套房产，成交总金额为109万元。

（六）主动看齐抓落实，依法理财水平持续提升

——认真落实灵川县人大常委会对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:2017年财政决算、2018年上半年预算执行情况及2018年预算调整方案的审查意见。认真按照县第十四届人大常委会第十七次、二十次会议决议以及县人大财经委审查意见的要求，努力培植财源，提高财政保障能力，加强预算管理，防控债务风险，切实抓好审计查出问题的整改。同时，及时报县人大常委会审议2017年财政决算、2018年上半年预算执行情况及2018年预算调整方案，并按照审议意见认真落实整改措施。

——认真研究落实县人大代表建议。2018年县财政局承办县十四届人大三次会议代表建议3　件（其中：主办1件，会办2件）。在办理建议的过程中，县财政局积极主动联系相关代表和单位，充分听取和采纳代表意见，所有代表建议均在规定时限办理完毕送达相关代表和单位并获得高度认可。通过认真办理落实人大代表建议，有效促进我县经济社会发展，进一步提高财政保障能力。