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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2017年财政决算报告

2018-12-07 09:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府

????县人大常委会：

在县第十四届人民代表大会第二次会议上，已向大会报告了我县2017年财政预算执行情况。目前，我县2017年财政决算已经汇编完成，并经县审计局审计，现将我县2017年财政决算情况报告如下。

一、2017年财政决算情况

（一）一般公共预算。

1．一般公共预算收入情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:组织财政收入155181万元，占年初预算164455万元的94.36％，比去年同期（以下简称“同比”）162820万元减收7639万元，下降4.69％。从收入结构看，税收收入完成101574万元，占总收入65.46％，同比下降0.92％；非税收入完成53607万元，占总收入34.54％，同比下降11.11％。从预算级次看，县级一般公共预算收入完成107537万元，同比减收13405万元，下降11.08％　；上划中央收入完成35441万元，同比增收5398万元，增长17.97％；上划自治区收入完成12205万元，同比增收369万元，增长3.12％。从征收部门看，国税部门完成60337万元，比上年增收5873万元，增长10.78％；地税部门完成41237万元，比上年减收6814万元，降低14.18％；财政部门完成53607万元，比上年减收669811182万元，下降11.11％。

一般公共预算收入总计335111万元，其构成为：（1）县级一般公共预算收入107537万元；（2）上级补助收入146138万元，其中：返还性收入16622万元，一般性转移支付收入79717万元，专项补助收入49799万元；（3）债券转贷收入19236万元；（4）上年结余18351万元；（5）调入资金37920万元。

2．一般公共预算支出情况。一般公共预算财政总支出317117万元，其中：县级一般公共预算支出312978万元；上解上级支出2153万元；债务还本支出2036万元。

县级一般公共预算支出312978万元，按功能支出分类分别是：1．一般公共服务支出65890万元，同比增支1896万元，增长2.96％；2．国防支出179万元，同比增支96万元，增长115.66％；3．公共安全支出11255万元，同比减支522万元，下降4.43％；4．教育支出47987万元，同比增支7万元，增长0.01％；5．科学技术支出1991万元，同比增支151万元，下降33.37％；6．文化体育与传媒支出2979万元，同比减支833万元，下降21.85％；7．社会保障和就业支出44430万元，同比减支390万元，下降0.87％；8．医疗卫生与计划生育支出51013万元，同比减支641万元，下降1.24％；9．节能环保支出7787万元，同比增支730万元，增长10.34％；10．城乡社区支出26595万元，同比增支9545万元，增长55.98％；11．农林水支出34787万元，同比减支6456万元，下降15.65％；12．交通运输支出4636万元，同比减支5922万元，下降56.09％；13．资源勘探信息等支出1444万元，同比减支65万元，下降4.31％；14、商业服务业等支出1340万元，同比减支738万元，下降35.51％；15．国土海洋气象等支出1572万元，同比增支78万元，增长5.22％；16住房保障支出6905万元，同比减支2673万元，下降27.91％；17．粮油物资储备支出180万元，同比减支223万元，下降55.33％；18其他支出61万元，同比增支41万元，增长205％；19．债务付息支出1921万元，同比增支379万元，增长24.58％；21．债务发行费支出19万元，同比减支4万元，下降17.39％。

3．一般公共预算收支平衡情况。

县级一般公共预算收入107537万元，上级补助收入146138万元，上年结余18351万元，债券转贷收入19236万元，调入资金37920万元，收入合计335111万元；县级一般公共预算支出312978万元，专项上解支出2153万元，债务还本支出2036万元，支出合计317117万元，收支相抵年终结转下年支出17944万元。

（二）政府性基金预算。

1．政府性基金收支情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入43862万元，同比增收9983万元，增长29.47％，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出45551万元，同比增支32868万元，增长259.15％。

2．政府性基金平衡情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入43862万元，上级补助收入2569万元，上年结转收3722万元，收入总计50153万元；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出45551万元，调出资金6万元，支出合计45557万元，收支相抵年终结转下年支出4596万元。

（三）社会保险基金预算。2017年社会保险基金包含企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、机关事业单位基本养老保险等9项基金。社保基金收入22487万元，上年结转16108万元，社保基金支出23943万元，收支相抵年终结转下年支出14652万元。

（四）地方政府性债务。

2017年年初，我县政府债务余额91753万元。2017年新增政府债务19236万元，其中：自治区代我县新举借政府债券15400万元（主要用于市政交通和扶贫等公益性项目建设。2016年偿还政府债务本金2176万元，截至2017年12月31日，我县政府债务余额108813万元。

2017年政府债务限额。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我县2017年政府债务限额为111000万元。我县2016年底政府债务余额108813万元未超过自治区核定的限额，政府债务风险总体可控。

（五）转移支付补助收入情况

2017年度上级财政转移支付补助收入146138万元。

1、返还性收入16622万元，其中：增值税和消费税税收返还收入12089万元；所得税基数返还收入1007万元；成品油价格和税费改革税收返还收入690万元；其他税收返还收入2836万元。

2、上级一般性转移支付收入79717万元，其中：体制补助收入980万元；均衡性转移支付补助收入6053万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入12741万元；结算补助10464万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入860万元；基层公检法司转移支付补助收入1347万元；城乡义务教育转移支付补助收入5071万元；基本养老金转移支付收入5664万元；城乡居民医疗保险转移支付收入14189万元；农村综合改革转移支付收入2458万元；重点生态功能区转移支付收入5871万元；固定数额补助收入9647万元；革命老区转移支付收入572万元；民族地区转移支付收入23万元；贫困地区转移支付收入2806万元；其他一般性转移支付收入971万元。

3、上级专项转移补助收入49799万元。其中：一般公共服务支出补助收入29万元；公共安全支出补助收入50万元；教育支出补助收入4225万元；科学技术支出补助收入23万元；文化体育与传媒支出补助收入539万元；社会保障和就业支出补助收入5633万元；医疗卫生和计划生育支出补助收入10178万元；节能环保支出补助收入2460万元；城乡社区支出补助收入6500万元；农林水支出补助收入11098万元；交通运输支出补助收入365万元；资源勘探信息支出补助收入159万元；商业服务业等支出补助收入677万元；国土海洋气象支出补助收入427万元；住房保障支出补助收入7436万元。

（六）预算绩效工作开展情况说明

2016年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县主要对2015年的　73个预算部门累计使用财政资金5.45亿元的开展预算绩效评价评估，并做好2017年预算项目绩效目标申报审核工作。同时，通过探索建立预算绩效管理创新模式，强化预算绩效评价结果应用，更好地服务于预算编制、执行和管理。

（七）一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县“三公”经费执行数为2262万能元，同比减少454万元，下降16.72％，其中：公务接待费支出1535万元，同比减少30万元，下降1.92％；因公出国（境）经费支出15万元，增加100％，主要原因是根据上级文件精神，与上级部门出国考察交流；公务用车购置费712万元，下降38.14％；公务用车运行维护费0.33亿元，下降31.8％。2016年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县预算单位组织出国（境）团组5个，全年因公出国（境）累计7人次；2016年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县年末公务用车保有量400辆；2016年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县预算单位国内公务接待批次12876个，接待人数130177人。

二、2016年财政运行的主要工作举措及效果

（一）稳步保障经济持续稳定增长

——积极组织财政收入。面对2017年经济未明显回暖的形势、国家实施结构性减税政策等不利因素的影响，财政部门迎难而上，牢固树立完成全年收入任务的信心和决心，充分发挥财政部门在组织财政收入中的牵头作用，积极抓好组织收入工作。一是深入税收一线，了解企业的生产经营状况和项目建设、投资、施工情况，从而及时掌握我县重点纳税企业的生产经营动向，了解重点项目的进度，确保税收收入及时入库；二是加强与国、地税两家的沟通联系，及时协调税收征管工作中存在的问题，把握收入进度，督促各部门、各乡镇及时均衡入库；三是加强非税收入的征管。按上级财政部门的要求，把教育收费以外的所有预算外收入纳入预算管理，同时加强对罚没收入、行政事业单位收费收入和国有资产经营收益的征收管理；四是加强收入预算分析。

——扶持企业做大做强，积极培植后续财源。首先，改善投资环境，大力支持八里街工业园区、新区路网及公用设施等基础设施建设，同时筹集资金保障了县域经济大会的项目建设。其次，落实“抓大壮小扶微”工程，落实小微企业税收优惠政策，支持企业发展。年初在预算中安排工业发展基金1000万元，用于激励工业企业加快发展。不折不扣实施减税政策，2017年减免税收21748万元，其中小微企业及个体户减税1621万元。争取225万元资金用于支持企业生产发展，争取　274万元支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:金融机构用于各项政策性补助。

——积极向上争取资金和项目。通过积极向上级财政部门汇报沟通、组织材料申报，2017年共争取上级补助资金129907万元，其中：财力性补助80832万元，专项补助49075万元。

（二）稳步改善民生和社会保障事业

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生领域支出达232209万元，增长0.7％，占一般公共预算支出总额的74.2％。

——支持城乡教育均衡发展。切实贯彻落实了农村义务教育经费保障机制，保障了国家教育惠民政策的实施。优先、足额保证教育经费的拨付，特别保障了农村税改转移支付补助资金、教育费附加、地方教育附加、生均公用经费、贫困生生活补助、农村学校校舍维修改造、学前教育入园补助、职业教育免学费补助等民生支出。拨付义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助656万元；普通高中国家助学金264万元；读普通高中的库区移民子女111人免学费补助10万元；中等职业学校免学费补助46万元、国家助学金11万元；学前教育入园幼儿困难补助24万元；贫困大学新生入学路费补助241万元；4个乡镇6所寄宿制学校学生免费营养午餐经费90万元，享受此项政策学生2576人，减轻了学生的经济负担，起到了极好的社会效应；安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有高中学生4701人免学费补助425万元，极大地减轻了高中阶段学生的经济负担；拨付乡村教师生活补助199万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有在乡镇所在地学校工作的教师农村工作补贴均高于其他农村工作人员，切实提高了教师待遇，稳定了教师队伍；拨付教育重点建设项目资金1142万元，其中：八里街九年一贯制学校建设经费1079万元、新三中建设经费63万元。保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校的正常运转和各项建设，保证了所有义务教育阶段学生都享受免学费的实惠，保障了国家民生政策的落实。

——支持科技创新驱动发展。完善财政对科技投入稳定增长机制，2017年科学技术支出401万元，切实保障了我县科技经费的投入。

——推动文化体育全面发展。2017年拨付村级公共文化服务中心建设经费359万元；为民办实事村级篮球场建设资金40万元；文化馆（站）、图书馆、博物馆免费开放补助资金79万元。促进了文化体育与传媒事业的蓬勃发展，丰富了我县的群众文化体育活动与比赛，落实了政府文化惠民政策，进一步推动了农村文化建设发展，全面支持了农村文化体育活动开展，推进了全民健身事业健康发展。

——落实社会保障和就业政策　。2017年，城乡居民社会养老保险共到位资金5829万元，确保了基础养老金按时足额发放到符合领取条件的城乡居民手中。兑现城乡居民最低生活保障资金2836万元、自然灾害生活补助107万元、五保供养补助810万元、流浪乞讨人员救助资金327万元，保证我县城乡低保、农村五保等困难群众的基本生活。完成企业养老保险基金收入14011万元、新农合参保基金收入5027万元、职工基本医疗保险金收入9086万元、工伤保险收入312万元、生育保险收入364万元、失业保险收入681万元、城乡居民社会养老保险基金收入1288万元，各项基金的足额征收，确保了各项政策的足额兑现。加大就业再就业政策扶持力度，加大职业技能培训财政补助资金的整合力度，提高了资金使用效益。

——推进医疗卫生事业发展。2017年，为确保基本公共卫生服务任务的落实，结合我县实际，严格按照上级要求的补助标准执行，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金1799万元。落实基本药物零差率销售财政补助政策，年初预算预留20万元乡镇卫生院经常性收支差补；加大基层医疗卫生机构补助力度，2017年实际补助乡镇卫生院3013万元。积极做好艾滋病防治项目bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金143万元；为保障残疾人权益，共安排残疾人事业各项经费301万元。

——落实保障性安居工程投入。筹措资金2915万元，改善城乡群众居住条件，重点做好以下工作：筹措资金1800万元支持各类棚户区改造；筹措资金37万元支持公共租赁住房和城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放；筹措资金1078万元支持农村危房改造。

——落实各项强农惠农政策。切实将强农惠农政策落实到实处，2017年，我县通过“一卡通”共发放农业支持保护补贴3397万元，核准应发补贴面积约264546亩，补贴农户总数69493户；兑现农机具购置补贴资金52万元，涉及补贴机具203台，惠及农户186户；发放2017年中央财政森林生态效益补偿基金1231万元，退耕还林补贴资金297万元，有效支持我县林业事业发展。

——支持为民办实事项目。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:安排一事一议项目187个，涉及94个村委，186个自然村，项目实施后直接受益人口8.35万人，项目总投资4700万元，其中财政奖补资金2155万元。项目主要包括：村内小型水利设施27个，村内道路硬化及维修128个，桥涵建设3个，村内环卫设施1个，村容美化亮化项目8个投资151万元，村级公共活动场所13个，其它公共设施7个。，

——全力保障脱贫攻坚战。我县筹措财政专项扶贫资金共9886万元，支出9771万元，其中：上级下达财政专项扶贫资金3067万元，县本级安排财政专项扶贫资金1950万元，2017年政府新增债券（用于扶贫）4663万元，以前年度结转206万元。贯彻落实脱贫攻坚“七个一批”、“十大行动”统一部署，支持34个贫困村推进项目建设，主要用于农业基础设施建设、产业发展、扶贫小额信贷风险补偿等。其中在产业发展方面我们坚持绿色发展，实现绿色脱贫，因地制宜，培育特色产业作为推动扶贫攻坚的重要抓手，为我县实现5个贫困村脱贫摘帽、减少3000人贫困人口提供财力保障。

（三）稳步实施财政体制改革

贯彻落实中央和自治区全面深化改革工作部署，继续推进财税体制改革。一是完善全口径政府预算体系，加大政府性基金转列一般公共预算管理的规模。二是推进中期财政规划编制工作。结合部门职能和工作计划，科学合理编制支出规划，加大预算部门预算管理自主权，增强财政资源配置、综合平衡和监督管理职能。三是积极推进财政信息公开。将县本级2017年财政总预算、2016年财政总决算、县直各部门各单位2017年部门预算及2016年部门决算在统一平台上集中公开。对在统一平台公开的政府预决算、部门预决算，编制目录，对公开内容进行分级、分类，方便公众查阅和监督；县本级73个部门全部完成部门预算、部门决算以及　“三公”经费公开工作，公开面达100％。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三公”经费执行数2198万元，下降2.8％。

（四）稳步降低行政成本

一是继续推行财政投资评审制度。根据《广西壮族自治区财政投资评审中心管理办法》中的有关规定，2017年，依法对我县财政性资金投资的工程项目的预（概）算、结算进行了评审，共完成评审项目157个，评审总金额76488万元，核定金额70525万元，核减5963万元，核减率达7.8％。二是规范政府采购秩序。采购过程中，按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，以招标采购为主，结合邀请报价，竞争性谈判等方式进行采购。完成政府采购787次，其中：公开招标141次，竞争性谈判85次，竞争性磋商15次，单一来源采购3次，询价采购158次，经批准自行采购385次。累计预算采购金额9.22亿元，实际采购支出8.71亿元，比预算采购金额减少5100万元，资金节约率为5.53％。三是根据《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案》（灵发〔2017〕3号）文件精神，组成9个检查小组，对21个行政事业单位进行了重点检查，对存在着违规发放相关补贴、执行财经纪律不严等问题的单位，提出整改意见。

2018年是步入新时代中国特色社会主义的第一年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，全力以赴完成全年财政目标任务，为夺取全面建成小康社会伟大胜利，加快实现“两个建成”目标而不懈奋斗！