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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2016年财政决算报告

2017-10-20 09:20:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

???县人大常委会：

在县第十四届人民代表大会第二次会议上，已向大会报告了我县2016年财政预算执行情况。目前，我县2016年财政决算已经汇编完成，并经县审计局审计，现将我县2016年财政决算情况报告如下。

一、2016年财政决算情况

（一）一般公共预算。

1．一般公共预算收入情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:组织财政收入160583万元，占年初预算162590万元的98.77％，比去年同期（以下简称“同比”）152236万元增收8347万元，增长5.48％。从收入结构看，税收收入完成100278万元，占总收入，62.45％，同比下降5.28％；非税收入完成60305万元，占总收入37.55％，同比增长5.28％。从预算级次看，县级一般公共预算收入完成120942万元，同比增收4480万元，增长3.85％　；上划中央收入完成27805万元，同比增收4637万元，增长20.01％；上划自治区收入完成11836万元，同比减收770万元，降低6.11％。从征收部门看，国税部门完成40926万元，比上年增收12528万元，增长44.12％；地税部门完成59352万元，比上年减收15363万元，降低20.56％；财政部门完成60305万元，比上年增长11182万元，增长22.76％。

一般公共预算收入总计344640万元，其构成为：（1）县级一般公共预算收入120942万元；（2）上级补助收入137075万元，其中：返还性收入16892万元，一般性转移支付收入73707万元，专项补助收入46476万元；（3）债券转贷收入15653万元；（4）上年结余18774万元；（5）调入资金52196万元。

2．一般公共预算支出情况。一般公共预算财政总支出326289万元，其中：县级一般公共预算支出319680万元；上解上级支出1321万元；债务还本支出1253万元；安排预算稳定调节基金4035万元。

县级一般公共预算支出204197万元，按功能支出分类分别是：1．一般公共服务支出63994万元，占年度预算数的99.73％，同比增支6847

万元，增长11.98％；2．国防支出242万元，占年度预算数的100％，同比减支97万元，下降53.89％；3．公共安全支出11777万元，占年度预算数的96.34％，同比增支1894万元，增长19.16％；4．教育支出47987万元，占年度预算数的94.61％，同比增支4125万元，增长9.4％；5．科学技术支出2988万元，占年度预算数的99.17％，同比增支151万元，增长5.32％；6．文化体育与传媒支出3812万元，占年度预算数的92.66％，同比增支123万元，增长3.33％；7．社会保障和就业支出44820万元，占年度预算数的90.66％，同比增支6100万元，增长15.75％；8．医疗卫生与计划生育支出51654万元，占年度预算数的98.75％，同比增支5803万元，增长12.66％；9．节能环保支出7057万元，占年度预数的56.2％，同比增支195万元，增长2.84％；10．城乡社区支出17050万元，占年度预数的99.54％，同比增支2762万元，增长19.33％；11．农林水支出41243万元，占年度预数的95.45％，同比增支4116万元，增长11.09％；12．交通运输支出10558万元，占年度预数的91.65％，同比增支978万元，增长10.21％；13．资源勘探信息等支出1509万元，占年度预数的100％，同比增支135万元，增长9.83％；14、商业服务业等支出2078万元，占年度预算的76.62％，同比增支625万元，增长43.01％；15．金融支出10万元，占年度预算的100％，同比减支50万元，下降83.3％；16．国土海洋气象等支出1494万元，占年度预数的85.96％，同比减支56万元，下降3.61％；17．住房保障支出9578万元，占年度预算数的100％，同比增支739万元，增长8.36％；18．粮油物资储备支出403万元，占年度预算数的97.58％，同比减支33万元，下降7.57％；19．其他支出20万元，占年度预算数的100％，同比增支6万元，增长42.86％；20．债务付息支出1542万元，占年度预算数的100％，同比增支1159万元，增长302.61％；21．债务发行费支出23万元，年度预算数的100％，同比减支1万元，下降4.17％。

3．一般公共预算收支平衡情况。

县级一般公共预算收入120942万元，上级补助收入137075万元，上年结余18774万元，债券转贷收入15653万元，调入资金52196万元，收入合计344640万元；县级一般公共预算支出319680万元，专项上解支出1321万元，债务还本支出1253万元，安排预算稳定调节基金4035万，支出合计326289万元，收支相抵年终结转下年支出18351万元。

（二）政府性基金预算。

1．政府性基金收支情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入33879万元，同比减收31316万元，下降48.03％，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出12683万元，同比减支53325万元，下降80.79％。

2．政府性基金平衡情况。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:纳入预算管理的政府性基金收入33879万元，上级补助收入3677万元，上年结转收入13849万元，债务转贷收入18194万元，收入总计69599万元；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府性基金支出12683万元，调出资金35000万元，债务还本支出18194万元，支出合计65877万元，收支相抵年终结转下年支出3722万元。

（三）社会保险基金预算。2016年社会保险基金包含企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、机关事业单位基本养老保险等9项基金。社保基金收入29046万元，上年结转16247万元，社保基金支出17715万元，收支相抵年终结转下年支出27578万元。

（四）地方政府性债务。

2016年年初，我县政府债务余额77810万元。2016年新增政府债务33847万元，其中：自治区代我县新举借政府债券15400万元（主要用于市政交通和扶贫等公益性项目建设），自治区代我县发行政府债券18447万元（用于置换2016年及以后年度到期的政府存量债务）。2016年偿还政府债务本金19447万元，其中政府置换债券偿还18447万元，自有资金偿还1000万元，截至2016年12月31日，我县政府债务余额91753万元。

2016年政府债务限额。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我县2016年政府债务限额为93300万元。我县2016年底政府债务余额91753万元未超过自治区核定的限额，政府债务风险总体可控。

（五）转移支付补助收入情况

2016年度上级财政转移支付补助收入137075万元。

1、返还性收入16892万元，其中：增值税和消费税税收返还收入12359万元；所得税基数返还收入1007万元；成品油价格和税费改革税收返还收入690万元；其他税收返还收入2836万元。

2、上级一般性转移支付收入73707万元，其中：体制补助收入980万元；均衡性转移支付补助收入5326万元；老少边穷转移支付补助收入2155万元；固定数额补助收入9647万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入11852万元；结算补助9051万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入382万元；基层公检法司转移支付补助收入1298万元；义务教育转移支付补助收入5153万元；养老保险和低保等转移支付收入6189万元；新型农村合作医疗等转移支付收入13006万元；农村综合改革转移支付收入2011万元；重点生态功能区转移支付收入5109万元；其他一般性转移支付收入1548万元。

3、上级专项转移补助收入46476万元。其中：一般公共服务支出补助收入172万元；公共安全支出补助收入248万元；教育支出补助收入3912万元；科学技术支出补助收入36万元；文化体育与传媒支出补助收入785万元；社会保障和就业支出补助收入7540万元；医疗卫生和计划生育支出补助收入4685万元；节能环保支出补助收入8478万元；城乡社区支出补助收入2890万元；农林水支出补助收入11822万元；交通运输支出补助收入2198万元；资源勘探信息支出补助收入376万元；商业服务业等支出补助收入640万元；国土海洋气象支出补助收入153万元；住房保障支出补助收入2526万元；粮油物质储备支出补助收入15万元。

二、2016年财政运行的主要工作举措及效果

（一）强征管、稳增收。建立完善财税及相关部门联动机制，做到财税信息共享、资源共用，积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系，实现税收征管的全程动态监控。坚持“抓大、控中、管小”的原则，严格执行税收政策，完善征管机制，加强对各类潜在税源和零散税源管理，严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为，确保应收尽收，全年组织财政收入完成160583万元，增长5.48％。稳步推进“营改增”工作，积极加强财政与税务部门之间的协调力度，形成工作合力，在推进改革的同时，做好政策解读，及时回应社会关切，稳定市场预期。进一步规范非税收入管理，推行以“单位开票、银行代收、网络监控、财政统管”为模式的非税收入收缴管理方式改革，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，全年组织非税收入完成60305万元，同比增长22.76％。

（二）做实财政稳增长、服务经济社会的支撑能力。充分发挥财政职能，多方筹集资金，大力支持县委、县政府确定的重点项目建设。一是积极争取上级补助资金。通过各部门的共同努力，争取上级补助收入资金137075万元。二是通过盘活财政存量资金18634万元和申请区财政厅转贷新增地方政府债券15400万元，置换政府债券18447万元，大力支持重点项目建设。完成二技校收购、农村道路建设、采石场生态复绿、八里街消防站建设。三是推进“美丽bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：·生态乡村”活动。通过整合自治区专项资金、县财政调整支出结构、各部门专项资金，支持“美丽bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：·生态乡村”建设支出240万元。四是落实保障性安居工程投入。筹措资金3185万元，改善城乡群众居住条件。五是安排一事一议项目249个，涉及119个村委，242个自然村，项目实施后直接受益人口8.35万人，项目总投资5354万元，涉及项目：村内小型水利设施20个、村内道路硬化及维修160个、桥涵建设6个、村内环卫设施3个、村容美化亮化项目6个、村级公共活动场所44个。

（三）厉行节约，优化结构、千方百计惠民生。一是坚决贯彻落实中央八项规定的各项要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三公”经费支出实现零增长。二是坚持以人为本，统筹整合各类财政资金，集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。全年教育、科技、文化体育与传媒、医疗卫生、计划生育、社会保障和就业、节能环保、农林水事务、保障性安居工程等民生支出达230515万元，占一般公共财政预算支出的72.11％。（1）落实强农惠农政策。投入资金631万元用于农业综合开发；通过“一卡通”发放农业保护补助资金3301万元，发放农机购置补贴401万元。（2）加强保障和改善民生。投入资金2672万元确保城乡低收入家庭最低生活保障需要；投入资金3160万元支持棚户区改造；投入资金6182万元重点解决好贫困群众行路难、饮水难和增收难等精准扶贫专项支出。（3）推动文化体育全面发展。2016年建设村级公共服务中心14个，拨付资金600万元，落实了政府文化惠民政策，进一步推动了农村文化建设发展，全面支持了农村文化体育活动开展。拨付县图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、乡镇文化站等公共文化基础设施场所免费开放资金215万元，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障了公共文化服务体系的建设和运行。（4）落实社会保障和就业政策。自实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖后，我县2016年共到位资金5703万元，并将资金全部拨入社会保障基金财政专户，确保专款专用及基础养老金按时足额发放到符合领取条件的城乡居民手中。兑现城乡居民最低生活保障资金2527万元、自然灾害补助273万元、五保供养补助713万元、优抚医疗补助64万元、流浪乞讨人员救助资金19万元、孤儿基本生活保障金22万元、抚恤对象生活补助1318万元。加大就业再就业政策扶持力度，加大职业技能培训财政补助资金的整合力度，提高使用效益，落实公益性岗位补贴、社会保险补贴和公共就业服务经费140万元。（5）保障基本公共卫生服务。2016年，新型农村合作医疗财政补助从每人470元提高到540元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:参合人数为295849人，仅此一项新增财政投入1259万元，2016年共到位资金12531万元，其中中央8948万元、自治区2811万元、县本级773万元。提高了基层医疗机构的新农合报账比例，新农合实际拨款9888万元。城镇居民医疗保险财政补助从人均380元提高到420元，财政共安排城镇居民医疗保险1344万元；为确保基本公共卫生服务任务的落实，结合我县实际，严格按照上级要求执行财政补助标准，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金1644万元。落实基本药物零差率销售财政补助政策，年初预算预留20万元乡镇卫生院经常性收支差补；加大基层医疗卫生机构补助力度，全年实际补助乡镇卫生院8046万元。

（四）规范管理，持之以恒推改革。一是深入推进部门预算编制改革。2016年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:部门预算日趋科学化、精细化和规范化。二是完善政府预算体系。根据上级要求，从原政府性基金收入核算的政府住房基金收入、水土保持补偿费等项目转列为一般公共预算非税收入的科目核算。三是“透明财政”有效推进。截至2016年10月31日，县财政部门及各单位完成了预决算公开工作。按新《预算法》规定，2015年财政决算、2016年财政预算和《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》以及各单位部门预决算（除涉密单位外）全部在县政府门户网站予以公开。预算单位公开内容包含单位职能简介，收支预算总表及支出明细表，“三公”经费预决算表，接受社会监督。五是强化财政投资评审和政府采购职能。全年共完成评审项目270个，核定金额12.38亿元，核减1.47亿元，同比增加11.71亿元，核减率达10.62％。全年完成政府采购760次，累计预算采购金额7.71亿元，实际采购支出7.28亿元，比预算采购金额减少4300万元，资金节约率为5.58％。

2016年，财政部门以新状态适应新常态艰难发展，负重爬坡不松劲，精准发力不偏移，财政保障服务跟进到位，财政工作取得了一定的成绩。但我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些困难和问题，主要是：缺乏传统支柱产业和重点企业行业支撑作用不足，新兴产业尚未形成新的增长点，财政增收后劲不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强，等等。对于以上问题，我们将在今后的工作中高度重视，完善机制体制，群策群力，认真加以解决。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革深化之年。我们将在县委的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，充分发挥财政职能，落实好各项稳增长措施，切实支持经济持续平稳增长，围绕全年工作目标，加大组织收入工作力度，加快财政支出进度，提高财政资金使用效益，积极采取有力措施，确保圆满完成全年财政各项工作任务。