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2023-06-06 16:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇人民政府

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分?2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收支预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分?2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分??部门概况

一、主要职责和职能

（一）政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，即：大圩镇人民政府，设7个内设机构。

（二）全额拨款事业单位7个，分别是：水利水土保持站、扶贫开发工作站、劳动保障事务所、农业机械化管理服务站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育办公室、文化体育广播电视站。

三、编制状况

在职在编公务员编制36名，机关工勤3名，在职在编事业单位编制52名，离退休人员63名，三支一扶2名，聘用人员32名。

四、年度主要工作任务

完成县委、县政府布置的各项工作。

第二部分?2023年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

2023年收入预算2787.14万元，同比增加127.69万元，同比增长4.8％。其中：公共预算拨款2771.14万元，同比增加201.15万元，同比增长7.83％；政府性基金预算收入16万元，同比下降82.12％。2023年支出总预算2787.14万元，其中：基本支出2094.60万元，占支出总预算75.15％，同比增加227.05万元，同比增长12.16％；项目支出692.54万元，占支出总预算24.85％，同比减少99.36万元，同比下降12.54％。

二、2023年收入预算说明

2023年收入预算2787.14万元，同比增加127.69万元，同比增长4.8％。其中：公共预算拨款2771.14万元，同比增加201.15万元，同比增长7.83％；政府性基金预算收入16万元，同比下降82.12％。

三、支出预算说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

一般公共服务支出1166.16万元，占支出总预算42.08％，同比增长0.86万元，增长0.07％。

社会保障与就业300.69万元，占支出总预算10.85％，同比减少10.26万元，下降3.3％。

城乡社区事务支出331.36万元，占支出总预算11.96％，同比增加41.90万元，增长14.48％。

住房保障支出91.44万元，占支出总预算3.3％，同比增加1.45万元，增长1.6％。

自然资源海洋气象等支出139.33万元，占支出总预算5.03％，同比增加11.5万元，增长9％。

农林水事务支出647.49万元，占支出总预算23.37％。同比增加98.64万元，增长17.92％。

医疗卫生与计划生育支出106.68万元，占支出总预算3.85％。同比减少1.39万元，下降1.29％。

国防支出2万元，节能环保支出2万元。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2094.6万元，占支出总预算75.15％，同比增加227.05万元，同比增长12.16％；其中：

工资福利支出预算1231.72万元，占基本支出预算58.8％，同比增加98.61万元，增长3.24％。

商品和服务支出预算298.97万元，占基本支出预算14.27％，同比增加108.88万元，增长57.28％。

对个人和家庭的补助支出预算563.91万元，占基本支出预算26.93％，同比减少79.56万元，下降16.43％。

（2）项目支出预算

项目支出692.54万元，占支出总预算24.85％，同比减少99.36万元，同比下降12.54％。

四、财政拨款收支情况

2023年收入预算2787.14万元，同比增加127.69万元，同比增长4.8％。其中：公共预算拨款2771.14万元，同比增加201.15万元，同比增长7.83％；政府性基金预算收入16万元，同比下降82.12％。财政拨款收入预算增加的主要原因是加大人员类基本支出安排。

2023年支出总预算2787.14万元，其中：基本支出2094.60万元，占支出总预算75.15％，同比增加227.05万元，同比增长12.16％；项目支出692.54万元，占支出总预算24.85％，同比减少99.36万元，同比下降12.54％。财政拨款支出预算增加的主要原因人员类基本支出加大。　???

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年支出总预算2787.14万元，其中：基本支出2094.60万元，占支出总预算75.15％，同比增加227.05万元，同比增长12.16％；项目支出692.54万元，占支出总预算24.85％，同比减少99.36万元，同比下降12.54％。财政拨款支出预算增加的主要原因人员类基本支出加大。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

一般公共服务支出1166.16万元，占支出总预算42.08％，同比增长0.86万元，增长0.07％。

社会保障与就业300.69万元，占支出总预算10.85％，同比减少10.26万元，下降3.3％。

城乡社区事务支出331.36万元，占支出总预算11.96％，同比增加41.90万元，增长14.48％。

住房保障支出91.44万元，占支出总预算3.3％，同比增加1.45万元，增长1.6％。

自然资源海洋气象等支出139.33万元，占支出总预算5.03％，同比增加11.5万元，增长9％。

农林水事务支出647.49万元，占支出总预算23.37％。同比增加98.64万元，增长17.92％。

医疗卫生与计划生育支出106.68万元，占支出总预算3.85％。同比减少1.39万元，下降1.29％。

国防支出2万元，节能环保支出2万元。

（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2094.6万元，占支出总预算75.15％，同比增加227.05万元，同比增长12.16％；其中：

工资福利支出预算1231.72万元，占基本支出预算58.8％，同比增加98.61万元，增长3.24％。

商品和服务支出预算298.97万元，占基本支出预算14.27％，同比增加108.88万元，增长57.28％。

对个人和家庭的补助支出预算563.91万元，占基本支出预算26.93％，同比减少79.56万元，下降16.43％。

（2）项目支出预算

项目支出692.54万元，占支出总预算24.85％，同比减少99.36万元，同比下降12.54％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2094.60万元，其中：

人员经费　1975.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费119.28万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费预算49.84万元，同比减少1.56万元，下降3.04％。下降的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，该项目主要用于开展公务活动的正常接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费预算12.6万元，同比减少0.7万元，下降　42.22　％。其中：公务用车购置费0　万元，同比与上年持平；公务用车运行维护12.6　万元，同比减少　0.7万元，下降5.26％。主要用于镇辖区内执行公务，以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（四）会议费预算4.08万元，同比减少　0.02万元，下降　?0.49％。下降原因主要是响应号召精简会议，减少会议支出。

（五）培训费预算　2万元，同比减少1.24万元，下降38.27　％，主要原因是为坚决贯彻“过紧日子”预算的预算原则，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算支出16万元，同比增加73.46万元，减少82.12％。

（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：

城乡社区支出16万元，占政府性基金预算的100％　，同比减少73.46万元，下降　82.12％。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项说明

（一）大圩镇运行经费预算安排情况

行政运行1081.37万元，全部是基本支出预算。主要用于大圩镇为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算209.99万元，同比增长了9.99万元，增长了5％；增长的主要原因是办公用品老化，采购办公用品金额增多。

货物类采购预算　12.07万元，占政府采购总预算5.75％，服务类采购预算　197.92万元，占政府采购总预算　?94.25　％，同比减少2.08万元，同比下降1.04％。

集中采购预算10.9万元，占政府采购总预算5.19　％，分散采购预算199.09万元，占政府采购总预算　94.81％。　

（三）国有资产情况说明

大圩镇2023年各部门无国有资产占用情况，本部门实有在编车辆　7辆。

（四）预算绩效目标项目情况说明

我镇2023年23项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1247.76万元，政府性基金预算拨款16万元。（见附件大圩镇2023年项目支出（部门预算）绩效目标申报表）

例如：　

（1）保洁支出财力经费509.52万元

立项情况：　无

实施进度计划：　按月发放保洁费。

年度目标：　保证镇区保洁员工资每月按时发放，提高工作人员工作积极性；为大圩镇经济发展创造良好的环境。　?

（2）人大代表活动财力经费15.6万元

立项情况：　无

实施进度计划：　年内完成

年度目标：　确保人大会议圆满召开，提高人大代表履职能力

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

我镇无工程类项目支出预算评审项目。

（六）政府购买服务项目情况说明

2023年政府购买服务为镇区保洁费，采购预算197.92万元，比上年减少2.08万元，下降1.04％；该笔支出与上年持平，我镇迎检活动较多，保洁压力较大。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于本事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）