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2023-03-28 17:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算基本支出“三公”经费、会议和培训费说明

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费基本支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

(一)履行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,研究拟订相关规范性文件草案,制定相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源基础调查、专项调查和监测。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价工作。

(三)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源统一确权登记工作。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产登记信息管理基础平台,配合县司法局开展争议调处工作。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城镇测量管理的方针政策和法规,充分发挥城乡规划工作对城镇建设和发展的综合协调作用。负责提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划管理地方立法项目建议,根据县政府委托,起草有关规范性文件;拟定城镇发展战略和城乡规划。按权限对城镇规划区内的建设行为进行规划监察,查处各类违法建设行为。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划法治宣传教育。

(八)负责城镇规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。指导乡(镇)乡村规划编制和监督实施工作。会同文物管理部门进行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:历史文化名城(名镇、历史街区、保护地段等)的评定及规划审查报批工作。会同园林绿化等部门进行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:风景名胜区评定及规划的审查报批。

(九)负责城乡规划设计和城镇测量行业管理,制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城乡规划、测绘发展规划和年度计划,组织开展县级规划设计方案征集评选工作,组织建设城镇基础地理信息系统。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划技术档案的收集整理和利用。

(十)负责统筹bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项的属地管理工作。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

(十三)负责落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十四)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

(十六)依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。依法查处无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、机构设置(本级和二层单位)

(一)行政单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局,内设13个股室:办公室(含人事、党办、廉政办、信访办)、财务股、行政审批办公室、政策法规与督察股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划与用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护生态修复股、矿产地质管理股、调查监测与地理信息测绘股(含信息中心)、田长办、档案股、自然资源确权登记股。

(二)局属参照公务员管理事业单位2个,分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地储备中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县国土资源执法监察大队。

(三)局属全额拨款事业单位3个,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县不动产登记和房产交易中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城乡建设规划管理监察大队。

(四)局属自收自支事业单位1个,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源规划测绘院。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局编制人数为99人,其中:行政编制20人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,财政全额拨款参公事业编制 25人。财政全额拨款事业编制52人。

在职实有人数87人,其中:行政实有 15人,机关后勤服务聘用人员实有2人,参公实有13人,事业实有57人。离退休人员37人,外聘人员86人。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局本级编制22人,在职实有17人,其中:行政实有15人,机关后勤服务聘用人员实有2人;退休人员26人,离休人员0人;外聘人员86人。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局二层机构参公事业编制25人,在职实有13人。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局二层机构事业编制77人,在职实有59人,退休11人。

四、年度主要工作任务

(一)优化国土空间总体规划审查报批程序,强化规划战略引领和底线管控作用,开展国土空间规划体检评估。完善用地结构和空间品质,科学确定各类用地比例优,化用地结构,提升规划实施管理效能和城市公共服务功能。

(二)探索自然资源管理创新,加大自然资源要素保障。积极探索建立新型用地制度,支撑新产业新业态发展;坚持要素跟着项目走,抢抓机遇、攻坚破难,做好重大项目用地保障工作;促进土地节约集约利用,精心组织供应。

(三)加强耕地保护与生态修复,推动乡村振兴战略实施。加强耕地“三位一体”保护,积极探索“田长+检察长”的依法治田新模式,进一步建立健全耕地保护协调联办的共同责任机制,推进土地综合整治与生态修复,做好全域土地综合整治与生态修复工作。

(四)抓好民生服务保障,巩固提升安全防范能力。深化工程建设项目审批制度改革,提升不动产登记便利度,加快推进新建商品房“交房即交证”、新成交地块“交地即拿证”;推动实施地质灾害全域综合整治长期工作,做好地质灾害隐患调查评价、监测预警及综合整治工作;紧盯重点领域、重点环节,做好依法行政信访保障工作。

(五)严格自然资源监督执法,提升自然资源管理水平。持续开展历年卫片执法整改工作,完成年度整改任务;积极推进自然资源领域上级督察反馈问题整改,持续开展农村乱占耕地建房问题整治,坚决遏制新增问题;加强矿产资源开发利用管理,推进矿产资源行业持续健康发展。

第二部分??2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收入总预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%,支出总预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出等。

二、收入预算总体情况

2023年收入总预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。其中:一般公共预算收入3228.29万元,占收入总预算的100%,同比增加336.97万元,增长11.65%;政府性基金预算收入0万元。收入预算增加的主要原因是自然资源项目支出增加。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。其中:一般公共预算拨款支出3228.29万元,占支出总预算的100%,同比增加336.97万元,增长11.65%;政府性基金拨款支出0万元。支出预算增加的主要原因是自然资源项目支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.社会保障和就业支出165.52万元,占支出总预算5.13%,同比减少14.45万元,下降8.03%;

2.卫生健康支出87.28万元,占支出总预算2.70%,同比减少8.76万元,下降9.12%;

3.自然资源海洋气象等支出2907.53万元,占支出总预算90.06%,同比增加566.60万元,增长24.20%;

4.住房保障支出66.40万元,占支出总预算2.06%,同比减少4.91万元,下降6.89%;

5.粮油物资储备支出1.56万元,占支出总预算0.05%,同比减少0.12万元,下降7.14%;

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

1.基本支出预算1357.55万元,占支出总预算42.05%,同比减少87.76万元,下降6.07%。其中:

工资福利支出848.31万元,占基本支出预算62.49%,同比减少62.48万元,下降6.86%;

商品和服务支出466.69万元,占基本支出预算34.38%,同比减少20.26万元,下降4.16%;

对个人和家庭的补助42.54万元,占基本支出预算3.13%,同比减少5.02万元,下降10.56%;

2.项目支出预算1870.74万元,占支出总预算57.95%,同比增加424.73万元,增长29.37%。其中:

商品和服务支出1870.74万元,占项目支出预算100%,同比增加424.73万元,增长29.37%;

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。其中:一般公共预算收入3228.29万元,占收入总预算的100%,同比增加336.97万元,增长11.65%;政府性基金拨款0万元。财政拨款收入预算增加的主要原因是自然资源项目支出增加。

2023年财政拨款支出预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。其中:一般公共预算支出3228.29万元,占收入总预算的100%,同比增加336.97万元,增长11.65%;政府性基金拨款0万元。财政拨款支出预算增加的主要原因是自然资源项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算3228.29万元,同比增加336.97万元,增长11.65%。其中:基本支出预算1357.55万元,占支出总预算42.05%,同比减少87.76万元,下降6.07%;项目支出预算1870.74万元,占支出总预算57.95%,同比增加424.73万元,增长29.37%

(二)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.社会保障和就业支出165.52万元,占一般公共预算支出的5.13%,较去年同比增加减少14.45万元,下降8.03%。其中:

行政单位离退休31.38万元,同比减少4.62万元,下降12.83 %,全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员的相关经费支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出88.53万元,同比减少6.56万元,下降6.90%,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险;

机关事业单位职业年金缴费支出44.27万元,同比减少3.27万元,下降6.88%,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的职业年金;

死亡抚恤1.35万元,较上年度持平,全部是基本支出预算。主要用于符合相关优抚保障制度人员的抚恤金支出;

2.卫生健康支出87.28万元,占一般公共预算支出的2.70%,较去年同比减少8.76万元,下降9.12%。其中:

行政单位医疗49.80万元,同比减少3.69万元,下降6.90%,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险;

公务员医疗补助37.48万元,同比减少2.45万元,下降6.14%,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助;

3.自然资源海洋气象等支出2907.53万元,占一般公共预算支出的90.06%,同比增加566.60万元,增长24.20%。其中:

行政运行1977.74万元,同比增加888.80万元,增长81.62%,其中:基本支出预算1029.44万元,项目支出预算948.30万元。主要用于自然资源事务支出;

一般行政管理事务875.52万元,同比增加282.74万元,增长47.70%,全部是项目支出预算。主要用于自然资源事务支出;

自然资源卫星46.92万元,同比增加46.92万元,增长100%,全部是项目支出预算。主要用于自然资源事务支出;

其他自然资源事务支出7.35万元。同比减少551.85万元,下降98.69%,全部是基本支出预算。主要用于其他自然资源事务相关项目支出;

4.住房保障支出66.40万元,占支出总预算2.06%,同比减少4.91万元,下降6.89%。其中:

住房公积金66.40万元,同比减少4.91万元,下降6.89%,全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金;

5.粮油物资储备支出1.56万元,占支出总预算0.05%,同比减少0.12万元,下降7.14%。其中:

行政运行1.56万元,同比减少0.12万元,下降7.14%。全部是基本支出预算。主要用于粮油物资储备行政运行支出;

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算1357.55万元,占支出总预算42.05%,同比减少87.76万元,下降6.07%。其中:

工资福利支出848.31万元,占基本支出预算62.49%,同比减少62.48万元,下降6.86%;

商品和服务支出466.69万元,占基本支出预算34.38%,同比减少20.26万元,下降4.16%;

对个人和家庭的补助42.54万元,占基本支出预算3.13%,同比减少5.02万元,下降10.56%;

项目支出预算1870.74万元,占支出总预算57.95%,同比增加424.73万元,增长29.37%。

商品和服务支出1870.74万元,占项目支出预算100%,同比增加424.73万元,增长29.37%;

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1357.55万元,其中:

人员经费1283.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等支出。

公用经费74.40万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算基本支出“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算基本支出安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算基本支出安排的“三公”经费、会议费和培训费共4.69万元，同比减少0.35万元，下降6.94％。具体如下：

1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年度持平。

2．公务接待费预算1.50万元，同比减少0.11万元，下降6.83％。下降原因主要是厉行节俭严控三公经费支出。主要用于按规定安排接待各单位有关领导来我局参加各项会议、重大活动以及调研考察等公务活动需要开支的费用。

3．公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

4．会议费预算1.30万元，同比减少0.10万元，下降7.14％。下降原因主要是厉行节俭严控三公经费支出。主要用于会议资料费、租用会议场所或特殊设备等费用支出。

5．培训费预算1.89万元，同比减少0.14万元，下降6.90％。下降原因主要是厉行节俭严控三公经费支出。主要用于单位人员参加各项培训的费用支出。

（二）一般公共预算基本支出安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算基本支出安排的“三公”经费、会议和培训费共4.69万元，同比减少0.35万元，下降6.94％。具体如下：

1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年度持平。

3．公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

5．培训费预算1.89万元，同比减少0.14万元，下降6.90％。下降原因主要是厉行节俭严控三公经费支出。主要用于单位人员参加各项培训的费用支出。

八、政府性基金预算情况

2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费2337.44万元,同比增加404.48万元,同比增长20.93%。其中:基本支出466.69万元,项目支出1870.74万元。具体包括:办公费141.35万元、印刷费13.40万元、水费27.98万元、电费45.60万元、邮电费55.54万元、差旅费330.95万元、维修(护)费11.56万元、会议费16.30万元、培训费38.71万元、公务接待费58.50万元、专用材料费10万元、劳务费541.07万元、委托业务费611.38万元、工会经费8.77万元、其他交通费用335.06万元、税金及附加费用50万元、其他商品和服务支出41.28万元。

(二)政府采购情况说明

2023年部门预算中无政府采购预算安排。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计3172.84万元,其中:流动资产2629.92万元,固定资产净值502.25万元,无形资产净值40.67万元(此处公开为2023年1月资产数据)。??

本部门实有在编车辆0辆。

(四)预算绩效目标项目情况说明

2023年预算未设置绩效目标项目。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

2023年预算未安排工程类项目支出预算评审项目支出。

(六)政府购买服务项目情况说明

2023年预算未安排政府购买服务项目支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出,反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??部门预算报表