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2022-03-30 10:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业机械化服务中心

????bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业机械化服务中心2022年部门预算

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况??????????????????????????????

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

2、调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

3、负责农业机械购置补贴的相关事务性工作;承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。

4、贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家及自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。组织开展公益性农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

5、负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

6、承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

7、组织指导农业机械科技人才培养和农业机械实用人才培训工作。

8、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、事业参公单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业机械化服务中心，内设5个机构:办公室、财务股、产业发展股、科技推广股、质量投诉股。

2、事业单位1个，是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农机校

三、编制现状及人员构成

2022年我单位及二层单位事业编制人数为 40人(设主任1名、副主任2名)。

在职实有人数 30人，其中:事业编制实有30人。离退休人员??56 人，外聘人员 5 人。

四、年度主要工作任务

(一)做好农机推广工作

一是加强水稻耕种收环节的农机作业指导。通过进村入户、资金扶持、信息帮助等手段，积极培育科技示范主体组织，鼓励各类服务主体创新经营模式，大力发展农机生产订单作业，促进农业机械化、规模化生产。二是组织农机合作社、农机大户开展好农机保养入库工作。

(二)完成2022年农机购置补贴任务

一是向上级主管部门申报了2022年中央农机购置补贴资金200万元;二是注重宣传引导，营造良好氛围。充分利用电视、广播、网络、制作宣传板报、机具巡回展示等形式开展购机补贴政策宣传活动，大力宣传农机购置补贴政策、办理程序、机具技术咨询与解答，为群众送政策、送技术，使农机购置补贴政策家喻户晓，营造良好的社会氛围;三是加强机具核查工作，年内组织开展二次专项监督检查，核查机具按不低于补贴机具的10%进行核查;四是加强与财政局沟通协调，加快结算进度，提高结算效率。

(三)认真落实农机安全生产工作

进一步强化红线意识和忧患意识，制定安全监管措施，各司其职、各负其责，加强应急救援能力，严格执行领导带班制度、24小时值守制度和事故报告制度。积极组织村级农机管理员进村入户，宣传农机安全知识，排查安全隐患，消除监管盲区，堵塞管理漏洞，确保作业安全。继续深入开展农机安全生产“三年行动”及专项整治工作。加强辖区内重点路段、重点时段的农机隐患排查，

(四)完成2022年农机培训计划

2022年开办拖拉机培训班12期以上，培训范围覆盖bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有乡村，并向周边县、区辐射;把农机新技术示范现场会作为农机培训的又一阵地，开展农机操作人员培训;着力解决我校教职工后备队伍不足，青黄不接的问题。组织教职工参加业务进修，改善教学知识结构，创新培训方法;维修教学办公楼及场地，为学校培训的可持续发展提供保障。

第二部分: 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算 686.26万元，同比增加84.64万元，增长14.07 %。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入686.26万元。支出包括:一般公共服务支出3.97万元、社会保障和就业支出182.94万元、卫生健康支出58.15万元、农林水支出406.33万元、住房保障支出34.86万元。

二、收入预算说明

2022年收入总预算686.26万元，同比增加84.64万元，增长14.07 %。其中:一般公共预算收入686.26万元，占收入总预算的100%，同比增加84.64万元，增长14.07 %;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。收入预算总体增加的主要原因是工资、社保基数调整及机耕队改制的退休人员有一部分工资由财政补差发放。????

三、支出预算说明

2022年支出总预算??686.26??万元，同比增加 84.64 万元，增长14.07 %。其中:一般公共预算拨款支出686.2万元，占支出总预算的100 %，增加84.64万元，增长14.07 %;政府性基金拨款支出 0万元，占支出总预算的0 %，同比增加(减少) 0??万元，增长(下降) 0??%。支出预算总体增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高以及在职人员工资调整、上缴社会保障费用提高，还有机耕队改制的退休人员有一部分工资由财政补差发放，2022年在职人员的奖励性补贴做进了部门预算，上年度没有列入部门预算。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:

(1)一般公共服务支出3.97万元，占支出总预算0.58%，同比增加0.21万元，同比增长5.59%，增长的主要原因是在职人员工资调整。

(2)社会保障和就业支出预算182.94万元;占支出总预算的26.66%，同比增加54.86万元，增长42.83%，增长原因是退休人员春节慰问标准提高以及在职人员工资调整，上缴社会保障费用提高，还有机耕队改制的退休人员有一部分工资由财政补差发放。

(3)卫生健康支出预算58.15万元;占支出总预算的8.47%，同比增加5.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是人员工资调整。

(4)农林水支出预算406.33万元;占支出总预算的59.21%，同比增加21.04万元，增长5.46%，增长原因:2022年在职人员的奖励性补贴做进了部门预算，上年度没有列入部门预算。

(5)住房保障支出预算34.86万元;占支出总预算的5.08%，同比增加3.35万元，增长10.63%，增长的主要原因是人员工资调整。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 613.40万元，占支出总预算??89.38 %，同比增加??164.74万元，增长 36.72%。其中:

工资福利支出 444万元，占基本支出预算 72.38%，同比增加146.63万元，增长49.31%;

商品和服务支出 43.15 万元，占基本支出预算 7.04 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %;

对个人和家庭的补助支出预算 126.2万元;占基本支出预算20.58%，同比增加18.11万元，增长16.75% 。

(2)项目支出预算72.86万元，占支出总预算 10.62%，同比(减少)80.1万元，下降 52.37 %。

商品服务支出 69.36万元，占项目支出预算95.2%。

对个人和家庭的补助支出3.5万元，占项目支出预算4.8%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算 686.26万元，同比增加 84.64 万元，增长14.07 %。其中:一般公共预算收入支出686.26万元，占支出总预算的100 %，增加84.64万元，增长14.07 %;政府性基金拨款支出 0万元，占支出总预算的0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0??%。财政拨款收入增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高以及在职人员工资调整、上缴社会保障费用提高，还有机耕队改制的退休人员有一部分工资由财政补差发放，2022年在职人员的奖励性补贴做进了部门预算，上年度没有列入部门预算。

2022年财政拨款支出预算686.26万元，同比增加 84.64万元，增长14.07 %。其中:一般公共预算支出686.2万元，占支出总预算的100 %，增加84.64万元，增长14.07 %;政府性基金拨款支出 0万元，占支出总预算的0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0??%。财政拨款支出预算增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高以及在职人员工资调整、上缴社会保障费用提高，还有机耕队改制的退休人员有一部分工资由财政补差发放，2022年在职人员的奖励性补贴做进了部门预算，上年度没有列入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算 686.26 万元，同比增加 84.64 万元，增长 14.07 %。其中:基本支出预算??613.40万元，占支出总预算??89.38 %，同比增加??164.74 万元，增长 36.72 %项目支出预算 72.86 万元，占一般公共预算支出预算的 10.62 %，同比减少 80.1 万元，下降 52.37 %。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:

1、一般公共服务支出3.97万元，占支出总预算0.58%，同比增加0.21万元，同比增长5.59%。

工会事务3.97万元，用于本单位工会福利支出。

2、社会保障和就业支出预算182.94万元;占支出总预算的26.66%，同比增加54.86万元，增长42.83%。

事业单位离退休106.47万元，同比增加27.29万元，增长 34.47??%，主要用于机耕队退休人员的部门补差退休费和全单位退休人员各类补贴及对个人和家庭的补助人员经费支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.48万元，同比增加16.38万元，增长54.42%。用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出23，24万元，同比增加8.19万元，增长54.42%。用于缴纳在职人员机关事业单位职业年金。

死亡抚恤金6.75万元，同比增加3万元，增长80%。用于遗嘱人员的遗嘱补助。

3、卫生健康支出58.15万元，占支出总预算的8.47%，同比增加5.17万元，增长9.76%。

行政单位医疗26.15万元，同比增加2.52万元，增长10.66%。用于缴纳在职人员机关事业单位医疗。

公务员医疗补助30.92万元，同比增加2.89万元，增长10.31%。用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗缴费支出1.09万元，比减少0.23万元，下降0.17%。用于缴纳在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

4、农林水支出预算406.33万元;占支出总预算的59.21%，同比增加21.04万元，增长5.46%。

行政运行333.47万元，同比增长101.14万元，增长43.53%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出和商品和服务支出。

一般行政管理事务7.9万元，同比增加5.5万元，增长229.17%。主要用于聘用人员的工资、四险支出和单位日常运行办公支出。

科技转化与推广服务43.1万元，与上年度持平。主要用于农机新技术推广工作经费、农机购机补贴工作经费、农机专业合作社工作经费及农机校拖拉机驾驶员培训工作相关运行工作经费。

执法监管21.86万元，同比减少4万元，下降15.47%。主要用于执法大队和农机中心的农机安全生产工作相关工作经费。

5、住房保障支出预算34.86万元;占支出总预算的5.08%，同比增加3.35万元，增长10.63%。

住房公积金34.86万元，同比增加3.35万元，增长10.63%。用于缴纳在职人员的住房公积金。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算??613.40万元，占支出总预算 89.38 %，同比增加164.74 万元，增长 36.72??%。其中:

工资福利支出 444 万元，占基本支出预算 72.38 %，同比增加146.63 万元，增长49.31 %;

商品和服务支出 43.15 万元，占基本支出预算 7.04 %，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出预算 126.25万元;占基本支出预算20.58%，同比增加18.11万元，增长16.75% 。

(2)项目支出预算72.86万元，占支出总预算 10.62%，同比(减少)80.1 万元，(下降) 52.37?? %。

商品服务支出 69.36 万元，占项目支出预算 95.2 %。

对个人和家庭的补助支出3.5万元，占项目支出预算4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出??613.40 万元，其中:

人员经费 570.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 43.15万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 10.14万元，同比减少0.23万元，下降 2.32%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算1.15 万元，同比减少 0.32 万元，下降 21.77 %。下降原因是:我单位严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年有所下降。主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算 1.8 万元，同比减少??1.8 万元，下降 50 %。其中:公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 1.8 万元，同比减少 1.8 万元，下降 50 %。下降原因是减少了一辆车预算支出。主要用于公务用车维护费及车辆用油费用。

4、会议费预算 2.95 万元，同比增加 2.48万元，增长 527.66% %。增长原因主要是今年申请了一个全市农机手水稻机收减损大比武现场会。主要用于现场会的会议费支出。

5、培训费预算 4.24 万元，同比减少0.13 万元，下降 2.97??%。下降原因主要是压缩培训费用。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费10.14万元，同比减少0.23万元，下降 2.32%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算??1.15 万元，同比减少 0.32 万元，下降 21.77 %。下降原因是:我单位严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年有所下降。主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算 1.8 万元，同比减少 1.8 万元，下降 50 %。其中:公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费??1.8 万元，同比减少??1.8 万元，下降 50 %。下降原因是减少了一辆车预算支出。主要用于公务用车维护费及车辆用油费用。

4、会议费预算??2.95 万元，同比增加 2.48 万元，增长 527.66% %。增长原因主要是今年申请了一个农机手水稻机收减损大比武现场会。主要用于现场会的场地租金、收割机租用和会议用餐支出。其中:定额公用经费安排的会议费预算 0.45 万元;项目支出安排的会议费预算 2.5 万元，会议名称为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：农机手水稻机收减损大比武现场会，会议预算金额 2.5??万元，会议地点为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇木马铁炉村，参会人数110人，会期一天。

5、培训费预算 4.24万元，同比减少 0.13 万元，下降 2.97??%。下降原因主要是压缩培训费用。其中:其中:定额公用经费安排的培训费预算 0.84 万元，项目支出安排的培训费预算 3.4 万元。具体安排如下:

(1)农机校拖拉机驾驶员培训班预算金额??4.24 万元。培训内容主要是拖拉机驾驶员培训，培训地点为 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农机校，培训期数为 12 期，参培人数 100 人，培训天数为 120 天。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费43.15万元，与上年持平。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。具体包括办公费0、3万元、印刷费0.45万元、水费0.36万元、电费0.96万元、邮电费4.19万元、差旅费6.12万元、维修(护)费0.66万元、会议费0.45万元、培训费0.84万元、公务接待0.45万元、劳务费0.3万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用17.76万元、其他商品和服务支出4.53万元。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额 5.57 万元，同比增加1.48万元，同比增长 36.19 %。用于采购复印纸、计算机、其它办公设备和办公桌椅以及印刷品。

(三)国有资产情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产总计??159.6万元，其中:流动资产 35.26万元，固定资产 108.41万元，无形资产??15.93??万元。

本单位实有公务用车 1 辆(公务车编制属于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机关事务管理局)。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本单位2022年共1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款9.5万元，政府性基金预算拨款0万元。具体项目为:农机购置补贴工作经费项目9.5万元。

实施进度计划: 年度内完成上级安排的购机补贴资金任务。

年度目标:完成区农机中心下达的农机购置补贴资金任务。

数量指标:完成中央补贴资金任务大于25台套。

质量指标:农机购置补贴政策落实到实处。

时效指标:年度内完成上级安排的购机补贴资金任务。

成本指标:预算支出金额在预算内。

经济效益指标:农机装备水平进一步提高。

服务对象满意度:购机户满意度大于90%。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、行政运行(农业):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于局属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险费用。