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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年部门预算

2021-03-30 14:30:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心


第一部分:部门概况

一、主要职能

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心主要职能包括:

(一)为制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:疾病预防控制技术对策和措施提供科学依据，并负责指导和组织实施;

(二)疫情及健康危害因素监测、评价与干预，开展疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施;

(三)负责传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染病性疾病等预防与控制;

(四)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

(五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内疫苗使用管理，组织实施辖区内的免疫规划工作;

(六)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及公共卫生相关场所的相关的卫生监测和评价;

(七)指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内医疗卫生机构、社区卫生服务中心和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，负责对从事疾病预防控制相关工作人员的培训，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作;

(八)开展卫生宣传、健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，为社会提供预防医学专业技术服务;

(九)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心在原bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生防疫站(成立于1955年)基础上，于2007年6月组建的副科级公益一类卫生事业单位。主要设立十个科室，具体为:

(一)办公室(纪检监察室)。负责中心日常运转工作，承担文电、会务、人事、党务、信访、后勤、车辆管理等工作。

(二)党务办(人事科)。负责党务、人事工作。

(三)财务室。负责中心财务工作。

(四)免疫规划管理科(预防医学门诊部)。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:免疫规划管理工作。承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:免疫规划业务培训、技术指导和综合评价，疫苗使用管理，预防接种反应的控制及处理，可免疫性疾病的主动监测等工作。

(五)流行病防治科。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:传染性疾病预防控制的相关工作。承担传染性疾病疫情监测、基本资料收集、重点疾病监测、疫情预测预报、突发公共卫生事件及灾害疫情处置及卫生应急管理等工作。

(六)艾滋病防治室。承担为艾滋病、麻风病、性病等传染性疾病制定防控规划、计划，并组织、指导实施。

(七)公共卫生管理室。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本公共卫生服务项目技术指导、督导及考核工作。承担食品风险安全、农村饮水及健康危害因素监测及报告工作;负责结核病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、疟疾等寄生虫病防治工作;负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校卫生管理工作，开展学生健康监测、多发病、常见病防治工作;负责健康素养及烟草流行病学调查等工作。

(八)检验科。负责中心各业务科室的检验检测工作，为中心业务工作提供技术支撑。

(九)科研课题办公室。承接上级部门分配的科研课题相关工作。

(十)质量控制管理室。负责中心具体质量控制管理工作。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算1639.86万元，同比减少26.4万元，同比下降1.58%。其中:一般公共预算收入1639.86万元，占财政拨款收入预算的100%，同比减少26.4万元，同比下降1.58%;无政府性基金拨款。

2021年财政拨款支出预算1639.86万元，同比减少26.4万元，同比下降1.58%。其中:一般公共预算支出1639.86万元，占财政拨款支出预算的100%，同比减少26.4万元，下降1.58%;无政府性基金拨款。

二、一般公共预算支出情况说明

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算462.16万元，占一般公共预算支出28.18%，同比减少48.2万元，下降9.44%。其中:

2、项目支出预算1177.7万元，占一般公共预算支出71.82%，同比增加21.8万元，增长3.91%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出462.16万元，其中:

人员经费449.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等对个人和家庭的补助。

公用经费13.08万元，主要包括:邮电费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共7.88万元，同比减少0.14万元，下降1.25%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排。

2、公务接待费预算1.18万元，同比增加0.1万元，增长9.26%。

3、公务用车运行维护费6.7万元，同比减少0.24万元，下降3.46%。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金无预算安排的支出。

六、收支预算情况说明

2021年收支总预算1639.86万元，同比减少26.4万元，下降1.58%。其中，收入主要是经费拨款及纳入一般公共预算管理的非税收入等一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1、社会保障和就业支出80.87万元，占一般公共预算支出4.93%，同比减少24.56万元，下降23.3%;

2、卫生健康支出1515.9万元，占一般公共预算支出92.44%，同比增加0.18万元，增长0.01%;

3、住房保障支出43.09万元，占一般公共预算支出2.63%，同比减少2.02万元，下降4.48%。

七、收入预算情况说明

2021年收入总预算1639.86万元，同比减少26.4万元，下降1.58%。其中:一般公共预算收入1639.86万元，占收入总预算的100%，同比减少26.4万元，下降1.58%。

八、支出预算情况说明

2021年支出总预算1639.86万元，同比减少26.4万元，下降1.58%。其中:一般公共预算拨款支出1639.86万元，占支出总预算的100%，同比减少26.4万元，下降1.58%;无政府性基金拨款支出。

1、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算462.16万元，占支出总预算28.18%，同比减少48.2万元，下降9.44%。其中:

工资福利支出408.06万元，占基本支出预算88.29%，同比减少47.34万元，下降10.4%;

商品和服务支出13.08万元，占基本支出预算2.83%，同比减少3.05万元，下降18.91%;

对个人和家庭补助41.02万元，占基本支出预算8.88%，同比增加2.19万元，增长5.63%;

(2)项目支出预算1177.7万元，占支出总预算71.82%，同比减少21.8万元，下降1.88%。

工资福利支出98万元，占项目支出预算8.32%，同比增加98万元，增长100%;

商品和服务支出1079.7万元，占项目支出预算91.68%，同比减少76.2万元，减少6.59%;

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费无预算安排的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购无预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位资产总计3457.88万元，其中:流动资产1774.31万元，固定资产1683.57万元。

本单位实有在编车辆4辆，无单位价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年重点项目预算绩效目标无预算安排的支出。

附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾控中心2021年度部门预算公开表.xlsx

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