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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院2021年部门预算
2021-03-23 17:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院
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目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院是一家以医疗、预防、保健、教学为一体的综合性中心卫生院。负责各种常见病多发病的医疗业务。
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作，协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作，协助做好城乡居民医疗保险工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病和非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。
4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。
6、完成卫生部门交办的其他管理职能。
二、机构设置情况
事业单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院，属差额拨款单位。
临床科室设有内儿科、外科、妇产科、中医科、预防保健科。
职能科室有药剂科、消毒供应、手术室、院办、财务、后勤等科室
三、编制现状及人员构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院编制人数为59 人，其中:专业技术编制??54??人，机关后勤服务聘用人员控制数??5 人，财政差额拨款事业编制59人。
在职实有人数56 人，其中:专业技术编制实有53??人，后勤服务控制聘用人员实有3??人。离退休人员5 人，外聘人员46人。
四、年度主要工作任务
做好本行政辖区内的医疗、预防保健服务。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心卫生院2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算??479.97 ??万元，同比减少688.26万元，同比下降58.91??%。其中:一般公共预算收入479.97??万元，占财政拨款收入预算的??100??%，同比减少688.26万元，同比下降58.91??%;政府性基金预算拨款无。财政拨款收入预算减少的主要原因是 2021年无纳入一般公共预算管理的非税收入预算安排的资金。
2021年财政拨款支出预算479.97 万元，同比减少688.26万元，同比下降58.91??%。其中:一般公共预算支出479.97 万元，占财政拨款支出预算的??100 %，同比减少688.26万元，同比下降58.91 %;政府性基金拨款预算支出无。财政拨款支出预算减少的主要原因为2021年无安排项目预算支出。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算479.97??万元，同比减少688.26万元，同比下降??58.91 %。其中:基本支出预算 479.97??万元，占一般公共预算支出预算的??100 %，同比减少688.26万元，同比下降??58.91%;项目支出预算??0 万元，占一般公共预算支出预算的??0??%，同比减少??700.25 万元，下降????100 %。一般公共预算支出预算减少的主要原因为2021年无安排项目预算支出。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中:
1、社会保障和就业支出75.29万元，占一般公共预算支出15.69%，同比减少2.81万元，下降3.6%;减少原因是养老保险缴费比例减少。
2、卫生健康支出366.11万元，占一般公共预算支出76.28%，同比减少687.22万元，下降65.24%;减少原因是2021年无安排项目预算支出。
3、住房保障支出38.57万元，占一般公共预算支出8.03%，同比增加1.77万元，增加4.8%。增加原因是新增1名职工。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算 479.97??万元，占一般公共预算支出??100 ??%，同比增加11.99 ??万元，增加??2.56??%。其中:
工资福利支出??459.37??万元，占基本支出预算95.7??%，同比增加 12.52??万元，增加????2.73 %;
对个人和家庭的补助支出????20.6 万元，占基本支出预算??4.3??%，同比减少??0.53??万元，下降??2.51 ??%;
2、项目支出预算 ??0 万元，占一般公共预算支出??0??%，同比减少 700.25万元，下降??100 ??%。其中:
商品和服务支出????0 万元，占项目支出预算??0??%，同比减少529.25万元，下降??100 ??%;
资本性支出(基本建设)??0 万元，占基本支出预算??0 ??%，同比减少171万元，下降??100??%;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出??479.97 万元，其中:
人员经费??479.97 ??万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费????0 ??万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无使用“三公”经费预算安排的支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无使用政府性基金预算安排的支出
六、收支预算情况说明
2021年收支总预算 479.97??万元，同比减少??688.26 ??万元，下降??58.91 ??%。其中，收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。收入预算减少的主要原因是 2021年无纳入一般公共预算管理的非税收入预算安排的资金。支出预算减少的主要原因为2021年无安排项目预算支出。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算479.97万元，同比减少688.26万元，同比下降??58.91??%。其中:一般公共预算收入479.97万元，占收入总预算的100%，同比减少688.26万元，同比下降58.91??%;政府性基金预算收入0万元。收入预算总体减少的主要原因是??2021年无纳入一般公共预算管理的非税收入预算安排的资金。。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算 479.97万元，同比减少688.26万元，同比下降??58.91 ??%。其中:一般公共预算支出??479.97??万元，占支出总预算的????100 ??%，同比减少688.26万元，同比下降58.91 ??%;政府性基金预算支出无。支出预算总体减少的主要原因是2021年无安排项目预算支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
社会保障和就业支出75.29万元，占支出总预算15.69%，同比减少2.81万元，下降3.6 %;
卫生健康支出366.11万元，占支出总预算76.28 %，同比减少687.22万元，下降65.24%;
住房保障支出38.57万元，占支出总预算8.03%，同比增加1.77万元，增加4.8%。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 479.97??万元，占支出总预算??100 ??%，同比增加11.99 ??万元，增加??2.56??%。其中:
工资福利支出??459.37 万元，占基本支出预算95.7??%，同比增加 12.52??万元，增加????2.73??%;
对个人和家庭的补助支出????20.6万元，占基本支出预算??4.3??%，同比减少??0.53??万元，下降????2.51??%;
(2)项目支出预算 ??0 万元，占一般公共预算支出??0??%，同比减少 700.25万元，下降??100 ??%。其中:
商品和服务支出????0 万元，占项目支出预算??0??%，同比减少529.25万元，下降??100 ??%;
资本性支出(基本建设)??0 万元，占基本支出预算??0 ??%，同比减少171万元，下降??100??%;
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位无使用机关运行经费预算安排的支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位无使用政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
无预算绩效目标项目。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
附件2：定江-bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年度部门预算公开表.xlsx
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